合肥一六八新店花园学校2026年单位预算

合肥一六八新店花园学校2026年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

（一）单位预算表

1.合肥一六八新店花园学校2026年收支总表

2.合肥一六八新店花园学校2026年收入总表

3.合肥一六八新店花园学校2026年支出总表

4.合肥一六八新店花园学校2026年财政拨款收支总表

5.合肥一六八新店花园学校2026年一般公共预算支出表

6.合肥一六八新店花园学校2026年一般公共预算基本支出表

7.合肥一六八新店花园学校2026年政府性基金预算支出表

8.合肥一六八新店花园学校2026年国有资本经营预算支出表

9.合肥一六八新店花园学校2026年基本支出总表

10.合肥一六八新店花园学校2026年项目支出总表

11.合肥一六八新店花园学校2026年政府采购支出表

12.合肥一六八新店花园学校2026年政府购买服务支出表

13.合肥一六八新店花园学校2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥一六八新店花园学校2026年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.合肥一六八新店花园学校2026年区本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥一六八新店花园学校2026年区本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支预算总体情况说明

2.关于2026年收入预算情况说明

3.关于2026年支出预算情况说明

4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2026年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2026年项目支出预算情况说明

10.关于2026年政府采购预算情况说明

11.关于2026年政府购买服务预算情况说明

12.关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

合肥一六八新店花园学校2026年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

合肥一六八新店花园学校 2026年度单位职责主要有：

(一)积极贯彻党的教育方针，认真实施中小学义务教育，促进本地区基础教育发展，努力完成中小学学历教育及相关社会服务工作。

（二）开展学生活动，提升学生全面发展。开展教学和教研活动，积极组织教师培训，提升教师专业素养。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。

（三）统筹和指导学校德育工作、精神文明建设、体育卫生、艺术教育、普法及国防教育等工作。

（四）主管全校教师工作，贯彻实施教师资格标准，指导教育人才队伍建设。

（五）执行课程标准和课程计划，开展教育教学研究，实施新课程改革，全面推进素质教育；负责学生学业水平测试和教学业务评价工作。

（六）编制本校教育教学预决算,负责管理本校财务和国有资产。

（七）负责实施本校教育装备配置、信息化建设工作。

（八）指导学校校风教风学风建设、政务公开和效能建设，规范办学行为，推进依法治校工作。

（九）负责学校安全稳定与应急处置工作，协助有关单位对学校及周边环境进行综合治理。

（十）实施学校通用语言文字和普通话推广工作。

（十一）指导学校工会、少先队工作，单位的退休人员服务工作。

（十二）承担上级单位交办的其他事项。

二、单位构成

合肥一六八新店花园学校纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2025年12月31日，合肥一六八新店花园学校实有各类人员 270人，其中在职270人、离休 0人、退休 0人。

三、2026年度主要工作任务

（一）党建工作

（1）加强干部队伍建设。积极对照习近平总书记提出的“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”五条标准，建设高素质干部队伍。

（2）加强党纪学习教育，推进“清廉学校”建设，培育党建引领下的清朗党风、清正教风、清净校风、清新学风、清醇家风。

（二）教育教学工作

（1）加强德育队伍建设，营造“全员管理、全程管理、全方位管理”的局面，推动德育工作有效开展。

（2）密切家校社联动，构建三维网络，细化家长学校建设任务清单，丰富家长学校活动形式，细化各阶段学生心理健康特点，规范学生欺凌事件处理流程，推进心理健康教育，促进学生健康成长。

（3）与专业机构合作，优化“五航”课程内容结构，建立课程评估与动态调整机制，提升课程与学生发展需求的匹配度。依托集团义务教育基础教育联盟，开展校际间的课堂改革项目，推进“趣味课堂”“智慧课堂”“高效课堂”建设，打造生本课堂。

（4）严格落实课程要求。打造中小学特色大课间，落实每天一节体育课；劳动课程进课表，确保每周一节劳动课；帮助学生建立积极健康的心理，开展每周一节心理课及特色活动。

（三）教师队伍建设工作

（1）加强师德师风建设，明确“学习—实践—考核—提升”的推进路径，将师德建设与日常管理同部署、同落实。

（2）提升教师专业能力，实行“教研训”一体化，以需求为导向开展教师专业技能提升活动，如为每位中青年教师建立“成长档案”，明确3年发展阶段目标，开展三轮发展、协作化教师培训（岗位培训、主题培训、校本培训等）。

（四）教研工作

（1）开展教研组“半月谈”。谈问题、谈主题、谈课题，全面推进为学而教的教学观、为教而研的教研观、为育而教的教育观，明确教研的起点和终点。

（2）打造基于新技术支撑的智慧教研平台，全面提升智慧教研水平，从“差异化教学、个性化学习、精细化管理、智能化服务”四个方面推进智慧校园建设。

（五）校园管理工作

（1）全面落实“一岗双责”，管教学就要管安全，管部门就要管安全，管班级就要管安全，加大校园消防隐患整治力度。

（2）进一步提升学校宣传水平，在确保数量的基础上优化质量，在落实常规的基础上呈现特色。以宣传为抓手，以高质量、多元化、有深度的主题宣传提升学校和合文化影响力。

（3）进一步厘清部门职责、年级职责，做到事事有人管，人人有事做。

第二部分 2026年单位预算表

合肥一六八新店花园学校2026年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.合肥一六八新店花园学校2026年单位收支总表（附件表1）

2.合肥一六八新店花园学校2026年单位收入总表（附件表2）

3.合肥一六八新店花园学校2026年单位支出总表（附件表3）

4.合肥一六八新店花园学校2026年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.合肥一六八新店花园学校2026年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.合肥一六八新店花园学校2026年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.合肥一六八新店花园学校2026年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.合肥一六八新店花园学校2026年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.合肥一六八新店花园学校2026年单位基本支出总表（附件表9）

10.合肥一六八新店花园学校2026年单位项目支出总表（附件表10）

11.合肥一六八新店花园学校2026年单位政府采购支出表（附件表11）

12.合肥一六八新店花园学校2026年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.合肥一六八新店花园学校2026年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.合肥一六八新店花园学校2026年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.合肥一六八新店花园学校2026年区本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.合肥一六八新店花园学校2026年区本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥一六八新店花园学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年收支总预算4985.14万元（不含提前下达，下同），收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括教育支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2026年收入预算4985.14万元，其中：一般公共预算拨款收入4985.14万元，占100%，比2025年预算增加1112.75万元，增长28.73%，增长原因主要是新增学生和教师。

三、关于2026年支出预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2026年支出预算4985.14万元，比2025年预算增加1112.75万元，增长28.73%，增长原因主要是新增学生和教师。其中，基本支出4786.38万元，占96.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出198.77万元，占3.99%，主要用于学校发展和教育均衡。

四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥一六八新店花园学校2026年财政拨款收支预算4985.14万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4985.14万元，按资金年度分全部为当年财政拨款

支出按功能分类分为：教育支出3769.03万元，占75.60%；社会保障和就业支出823.94万元，占16.53%；卫生健康支出133.60万元，占2.68%；住房保障支出258.58万元，占5.19%。

与2025年预算相比，收、支总计各增加1112.75万元，增长28.73%，增长原因主要是新增学生和教师。

五、关于2026年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥一六八新店花园学校2026年收入预算4985.14万元，其中：一般公共预算拨款收入4985.14万元，占100%，比2025年预算增加1112.75万元，增长28.73%，增长原因主要是新增学生和教师。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3769.03万元，占75.60%；社会保障和就业支出823.94万元，占16.53%；卫生健康支出133.60万元，占2.68%；住房保障支出258.58万元，占5.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

2026年预算152.36万元，比2025年预算增加99.73万元，增长原因主要是教师数学生数增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

2026年预算158.11万元，比2025年预算增加0.21万元，增长原因主要是教师数学生数增加

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

2026年预算3458.56万元。比2025年预算减少8.1万元，下降0.23%，下降原因是学校压紧支出，例行节约。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2026年预算549.29万元，比2025年预算增加549.29万元，增长原因主要是养老保险支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2026年预算274.65万元，比2025年预算增加274.65万元，增长原因主要是职业年金支出增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算258.58万元，比2025年预算增加63.38万元，增长原因主要是教师数增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明

合肥一六八新店花园学校2026年一般公共预算基本支出4985.14万元，其中：

工资福利支出4666.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。

商品和服务支出120万元，主要包括：水费、电费、劳务费、委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明

合肥一六八新店花园学校2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥一六八新店花园学校2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2026年项目支出预算安排198.77万元，比2025年预算增加5.26万元，增加2.72%，增长原因主要是办学规模扩大。

十、关于2026年政府采购预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2026年安排政府采购预算102.56万元，比2025年预算增加59.19万元，增加136.48%，增加原因主要是教育发展资金购置班班通、空调，电力改造等。

十一、关于2026年政府购买服务预算情况说明

合肥一六八新店花园学校2026年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2026年“三公”经费支出预算情况说明

2026年，合肥一六八新店花园学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2025年相比持平,其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与20254年相比持平。持平的主要原因是严格按照因公出国相关规定使用经费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定,主要用于因公出国（境）发生费用。

（二）公务接待费。支支出预算0万元，与2025年持平。持平的主要原因是学校的公务接待费调整至社会事业局本级统筹使用。经费使用贯彻落实中央八项规定和省委省政府30条、市委市政府10条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》（中发〔2013〕13号）、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平。持平的主要原因是严格按照公务用车相关规定使用。车辆经费经费使用严格执行《合肥市市直单位公务用车管理使用办法》（合办〔2020〕16号）等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2026年合肥一六八新店花园学校编制项目绩效目标6个，预算资金198.77万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费

合肥一六八新店花园学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2026年本单位运行经费财政拨款预算166.37万元，比2025年减少13.11万元，下降7.3 %，下降主要原因是办公设备购置资金的减少。

（三）政府采购情况。

2026年合肥一六八新店花园学校政府采购预算总额102.56万元，其中：政府采购货物预算102.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，合肥一六八新店花园学校固定资产总金额3580.13万元，比2025年增加821.14万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2618.93万元、专用设备0万元、其他资产961.2万元。

单位车改后保留车辆 0 辆

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0 台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2026年合肥一六八新店花园学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2026年转移支付预算情况说明

2026年合肥一六八新店花园学校无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥一六八新店花园学校2026年预算报表（16张）