合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算

合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算

目  录

第一部分 合肥一六八新店花园学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件1：合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算报表（共9张）

附件2：合肥一六八新店花园学校2025年度项目支出绩效自评表（共9个）

第一部分 合肥一六八新店花园学校概况

  一、主要职责

合肥一六八新店花园学校2025年度单位职责主要有：合肥一六八新店花园学校学制为九年一贯制学校，包含三个校区，招生对象为学区内适龄儿童。现有教学班级124个。学校的主管部门是安徽合肥新站高新技术产业开发区社会发展局。学校实行校长负责制。学校党组织发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用，履行政治核心和监督保证职能，凡“三重一大”重大事项、重大问题须经党总支会议研究讨论决定，教职工参与学校民主管理和监督工作。

  校长是学校的法定代表人，校长承担管理学校的职责，全面负责学校的教育教学和行政工作。校长根据党总支会议决议组织落实学校教育教学、行政管理各项工作。

  二、单位决算构成

  合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

  

第二部分 合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算报表

  合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容详见附件1：合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算报表（共9张）。

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表  

  

第三部分 合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计6651.16万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计6651.16万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收入总计增加1183.96万元，增长21.66%，支出总计增加1183.96万元，增长21.66%。主要原因：一是学校规模扩大，学生班额增加，学生数增加，生均公用经费增加；二是教师数增加，教师人员经费增加。  

  二、收入决算情况说明

  2025年度收入合计6637.89万元，其中：财政拨款收入6637.89万元，占100%；上级补助收入为0，占0%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；附属单位上缴收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。

  三、支出决算情况说明

  2025年度支出合计6651.16万元，其中：基本支出4454.73万元，占66.98%；项目支出2196.44万元，占33.02%；上缴上级支出为0，占0%；经营支出为0，占0%；对附属单位补助支出为0，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计6651.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6651.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收入总计增加1183.96万元，增长21.66%；财政拨款支出总计增加1183.96万元，增长21.66%，主要原因：一是学校规模扩大，学生班额增加，学生数增加，生均公用经费增加；二是教师数增加，教师人员经费增加。  

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出6651.16万元，占本年支出合计的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1183.96万元，增长21.66%。主要原因一是学校规模扩大，学生班额增加，学生数增加，生均公用经费增加；二是教师数增加，教师人员经费增加。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2025年度一般公共预算财政拨款支出6651.16万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6407.43万元，占96.34%；住房保障（类）支出230.46万元，占3.46%；其他（类）支出13.27万元，占0.2%。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3872.39万元，支出决算为6651.16万元，完成年初预算的171.76%。决算数大于预算数的主要原因：年中上级转移支付指标较多。其中：基本支出4454.73万元，占66.98%；项目支出2196.44万元，占33.02%。具体情况如下：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专项转移支付少年宫市级配套资金。

 2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为52.63万元，支出决算为362.35万元，完成年初预算的688.49%，决算数大于预算数的主要原因是一般性转移支付随班就读残疾学生剩余公用经费和城乡义务教育补助经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为157.90万元，支出决算为2674.98万元，完成年初预算的1694.1%，决算数大于预算数的主要原因是一般性转移支付随班就读残疾学生剩余公用经费和市级财政教育转移支付资金。

  4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为3466.66万元，支出决算为3365.11万元，完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，持续优化支出结构，大力压减一般性支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为195.2万元，支出决算为230.46万元，完成年初预算的118.06%，决算数大于预算数的主要原因是在预算执行时，将年初预算安排在管委会单列项的部分政府预算资金调整至部门预算执行。

6.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.27万元，决算数大于预算数的主要原因是集团校三校区的食堂水电费的往来资金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4454.73万元，其中：人员经费4360万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费94.73万元，主要包括：劳务费、委托业务费等。

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。合肥一六八新店花园学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

  2025年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。合肥一六八新店花园学校没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

  九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 

  2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；决算数较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排“三公”经费支出。

  （二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

  2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0，占0%；公务接待费支出决算为0，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0，占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排因公出国（境）计划。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2025年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，出国（境）0人次。

  2.公务接待费预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排公务接待任务。经费使用贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2025年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（包括陪同人员）

  3.公务用车购置及运行维护费预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排公务用车购置及运行维护计划。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

  （1）公务用车购置费预算为0，支出决算为0，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是2024年度、2025年度均未安排公务用车购置计划。故2025年度，购置车辆0辆。

  （2）公务用车运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%，决算数与预算数相同；较上年持平，原因是合肥一六八新店花园学校无公务用车，2024年度、2025年度均未安排公务用车运行维护支出。截至2025年12月31日，合肥一六八新店花园学校一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

  十、其他重要事项情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  合肥一六八新店花园学校系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2025年度本单位运行经费94.73万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

  （二）政府采购支出情况。

  2025年度，合肥一六八新店花园学校政府采购支出总额590.99万元，其中：政府采购货物支出590.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额590.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额590.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。

  （三）国有资产占有使用情况。

  截至2025年12月31日，合肥一六八新店花园学校共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）关于2025年度绩效评价情况的说明

  1.绩效评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，合肥一六八新店花园学校组织对2025年度纳入单位预算的9个项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金2268.3万元。从评价情况来看，本单位项目预算执行及时、有效，较好地完成年度主要工作任务，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

  2.单位决算中项目绩效自评结果。合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算中公开教师队伍建设经费、特色学校创建等9个项目，详见“附件2：合肥一六八新店花园学校2025年度项目支出绩效自评表（共9个）”。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

  四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

  八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

  十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

 

  附件1：合肥一六八新店花园学校2025年度单位决算报表（共9张）

  附件2：合肥一六八新店花园学校2025年度项目支出绩效自评表（共9个）